收到税票什么做帐务处理-收到税票什么做帐

收到税票后，你需要在会计系统中记录和处理这个信息。这通常触及到将发票上的金额添加到相应的费用或收入种别中，并进行正确的税务计算和报告。

具体来讲，你应当依照以下步骤操作：

1、 收到税票：确保正确辨认并接收所有来自供应商的税票。它们应包括详细的信息，如日期、付款人、发票号码和项目等。

2、 记录发票：将收到的每张税票录入会计系统。确保包括所有的金额、费用种别和税号。

3、 更新财务记录：根据收到的税票金额，更新相干的账户余额和费用/收入分类。

4、 税务计算：根据你的税种和税率，计算出需要支付的税费。确保在会计系统中正确计算这部份金额，并将它添加到“税款”或“税费”种别的总金额中。

5. 报税：依照当地的税收法规，按时向税务局提交相干的税务报告，并附上所有相干的发票和收据。

以上内容就是关于收到税票后的会计处理流程，希望对你有所帮助。

我收到了税票,没有货。给的钱比税票少,如何做账

1.付款时：借：应付账款-明细

贷：银行存款或现金（以银行的付款单或对方的现金收据为原始凭证）

2.如果不急着用发票就等收到货后，保管开好入库单后处理。

借：库存商品--明细（金额是无税的金额，普通发票是总的金额）

借：应交税金-应交增值税-进项税金（假设发票是增值税发票，如果不是增值税发票，就不做）

贷：应付账款--明细

3.如果急着用发票，就：

借：材料采购---明细（按发票的单位也行，按材料名称也可，金额是无税的金额

普通发票是总的金额）

借：应交税金-应交增值税-进项税金假设发票是增值税发票，如果不是增值税发票，就不做

贷：应付账款--明细

4.等收到货后，保管开好入库单后在入库单上，按原发票无税金额填写在入库单上，或将原发票复印一份，做：借：库存商品--明细

贷：材料采购---明细（

5.少付的钱在“应付账款”里挂账处理，再付款时，对方打收据，做：

借：应付账款-明细

贷：银行存款或现金