多打的货款如何记账入账-多打的货款如何记账

1. 收到多打的货款时，首先应确认其金额和性质，看是不是需要归还给客户。如果是公司内部毛病致使的多支付，可以记入“待处理负债”或“预支账款”科目；如果是客户的错款，应记入“应收账款——坏账准备”科目。

2、 如果需要将多打的货款归还给客户，应在业务产生后及时进行冲账操作，减少库存或负债。冲账操作可以通过减少相应的库存、预支账款或应收账款实现，具体操作方法取决于公司的会计政策和流程。

3、 如果需要保存多打的货款作为资产，可以选择将其存入银行或购买理财产品，以增加公司的资金活动性。如果将多打的货款长时间持有，需要斟酌是不是符合公司的投资策略和风险管理要求。

4、 在做账时，应确保所有交易记录都清晰准确，以便于后续审计和财务分析。同时，也应注意防范风险，避免重复付款和财务讹诈等问题的产生。

对方单位多打给我们钱了,记账凭证怎么写

要知道对方单位给你们打的是什么钱？如果是往来款，打多少记多少，和你应收款相抵余额就是多打的；不要专门记多打的钱。

如果是购货款多打的款记其他应付款

借：银行存款

贷：主营业务收入

应交税费-应交增值税（销项税额）

其他应付款-对方单位（多打的钱）

分录是：

借：预付帐款----客户名数额

贷：现金（或银行存款）数额

就是预付帐款增加多付数额的款；现金或银行减少多付数额的款。