普票红票如何入账报销-普票红票如何入账

普票和红票都是发票的一种，用于记录销售交易或服务。它们的入账方式取决于具体的业务和财务流程。

1、 电子普通发票：购买方获得电子普通发票后，通过“税友”、“金税盘”等途径导入记账凭证并进行账务处理。

2、 红色普通发票：红色普通发票是未通过国税局认证的发票，购货方获得后应将其录入企业进销存系统，并在下一月确认收入；

3、 普通发票：普通发票是指未通过国税局认证的发票，购货方获得后应将其录入企业进销存系统，并在下一个月确认收入。

需要注意的是，不同的企业可能有不同的会计政策和程序，因此具体的操作可能会有所不同。建议咨询专业的会计师或税务顾问以获得更准确的信息。

发票开错，但对方已收到入帐，该怎么办

发票开错，但对方已收到入帐，该怎么办

如果是增值税专用 发 票，可以由购方申请红字票资讯单，待系统通过后，购方凭红字票通知单在税控系统里开具负数票，然后再重新开具正确的票给对方。

如果是增值税普通 发 票，应由购方将 发 票退回后（购方留存 发 票 影印件并注明原由），然后由销方在系统里开具红票，之后再开蓝票给购方入账。

那就开一份与原发票资讯一样的红字发票进行冲销，然后再开正确的发票啊。具体步骤：

（专票的话）

（1）告知对方开错，请对方出具《拒收证明》。

（2）己方写一份《红字发票申请单》，并带上《拒收证明》，去税务机关办理红字发票开具申请。

（3）待双方税务机关稽核《申请单》通过后，会生成一个“红字发票序列号”在己方的开票系统中，凭借此序列号可以开出对应的红字发票。

（4）开具正确的发票。

（普票的话）

（1）直接在己方开票机上开具红字发票。

（2）开具正确的发票。

发票开错了但对方已认证，我方还没抄税，该怎么办？

办冲红

普通发票开错了，但是追不回来，对方已下帐，请问该怎么办

告诉对方

你们已经作废了

只能换发票

需要收到错的发票才能重开

不是自己抬头的发票 入账也是不被认可的

只有跟他们财务说清楚 他们才会配合

普票就是这点麻烦

没有收到发票联 是不应该作废的 你们会被认为逃税

只能再沟通

以后记住了没有收回发票联 千万别先作废

对方已收到离婚传票,但对方被羁押阶段怎么办

如果是行政拘留羁押，可以待羁押结束后开庭；如果是刑事案件羁押，一可以将人提到法院开庭，二可以到看守所开庭。总之，不影响案件审理。

求助：发票开错，该怎么办？

1、开票的时候小写金额16元没有错，但是把大写的写成10元的了，这个事情不严重。

2、国税那边会按16元计算应纳税款，同时有可能会按未按规定开具发票处罚50元（不一定会处罚）。

对方开错发票给我，该怎么办？

1、发票开出，作废重开完全是可以的。

2、对方财务人员不愿麻烦，你们可以向开票单位领导反映。

3、实在不行的话只能用这张发票入账。

对方发票税率开错，已申报，重新收到新开的正确发票怎么入帐

开具购买方红字发票通知书，加盖发票专用章后，寄给开票方，开票方凭借红字发票通知书开具红字发票，在收到红字发票时，记账冲销已申报的进项税。

正确的发票计入一笔正确的进项税额即可。

当然你也可以在收到红字发票时，冲销原纪录的菜采购科目与进项税，正确的发票按照新的发票入账即可。

发票开错的税号开错了，该怎么办呢？

不用重新交税的，如果发票是当月开错的，那么只需要在防伪税控上作废，然后重开一张税号对的就行，重点是一定要在防伪税控上作废才行！

选择是购方还是销方，一般情况下如果购方已经进行了抵扣则由购方开红票，未抵扣由销方开红票，发票未抵扣所以选择销方，录入发票信息查找到发票，并有信息提示是否可冲红。

系统会自动引入发票信息，需核对发票金额税额等与原发票是否一致。如果没有引入信息，可能是第一步发票信息未同步。也可手工录入信息，一定确保信息金额一致。信息确认无误后点击上传，"审核通过"可进行下一步。如果未通过需要仔细检查发票是否重复申请冲销，信息是否正确，对方是否已抵扣等。

在"发票管理"--"红字发票管理"--"增值税专票红字信息下载"界面将第3步生成的红字信息文件下载保存到电脑上，准备开具红字发票。

在"发票管理"--"发票填开"--"增值税专票填开"中，上方导航栏"负数"--"导入开具"，将第4步导出的信息文件选中导入，导入后将票面不完整的信息(比如地址电话等)补充完整，打印发票。

如果是普票需要红冲则比较简单了，直接在"发票管理"--"发票填开"--"增值税普票填开"中，上方导航栏"负数"--"手工开具"，录入原发票信息，然后开具红票即可。

扩展资料

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开红字发票后再开蓝字发票入账：

借:应收帐款(蓝字)

贷:主营业务收入(蓝字)

应交税费--应交增值税(销项税额)(蓝字)3月开红字发票,然后开正确的蓝字发票:

借:应收帐款(红字)

贷:主营业务收入(红字)

应交税费--应交增值税(销项税额)(红字)借:应收帐款(蓝字)

贷:主营业务收入(蓝字)

应交税费--应交增值税(销项税额)(蓝字)分别根据以上分录登记上帐就行了，如果想省事，也可以只按最后一笔正确的记就可以了。