如果您的公司收到了一张退货的发票，您需要将其归档并进行会计处理。以下是具体的步骤：

1、 确认发票内容：

1. 检查发票上的信息是不是正确，包括购买的商品或服务、价格、税号等。

2、 收到发票后，尽快扫描并将电子版发票保存在公司的电子文档中，以便随时查阅和使用。

3、 将纸质发票放入公司的文件夹或保险箱中，并确保其安全。

4、 记录发票：将发票的相干信息（如发票号码、日期、购买商品或服务的详细信息等）记录在公司的财务系统中。

5. 进行会计处理：根据发票的信息，进行相应的会计处理。例如，如果是退货，则可使用退款的功能在财务系统中进行操作。如果是购买商品或服务，则可以依照实际产生的金额进行会计处理。

6、 保存原始发票：请确保保存所有的原始发票，以便于往后可能的审计或税务审查。

请注意，具体的操作步骤可能会因公司的具体情况而有所不同，建议您咨询公司的财务人员或会计师。

红冲后的发票怎么做账

问题一：红冲发票后再怎么做账首先，在财务上，红字冲销法（又称红字调整法），是先用红字填制一张与登记错误的记账凭证完全相同的记账凭证，登记相关的账户，因为红色在会计上表示减少的数字，所以能够冲销原来的错账记录。

第二步，再用蓝色的字填制一张正确的记账凭证，重新登记有关的账户信息，正确的记录交易事项。

经过这两个步骤就可以完成红字冲销了。

问题二：发票红冲怎么做分录开发票给客户，有个字错了，发票退回了，后来没有补开发票给客户了？发票是不是要红冲，怎么处理呢，怎么做分录呢？求高人指点！！！！

这个问题实际不需要红冲，因为你不是销售退货，如果是退货就得红冲；你销售已经完成只是不开发票而已。销售是以实际发生销售确认收入不是以开不开发票确认。

红冲是做一个与原来凭证方向相同的红字数字凭证，并用红字记账。

问题三：开红字发票退回的发票如何记帐？用一份红字发票记账联做账

借：应收账款等科目（红字）

贷；主营业务收入（红字）

税费（红字）

在用正确的一份蓝字发票记账联做账

借：应收账款等科目

贷；主营业务收入

税费

一红一篮正好冲销

红票通知单 退回的发票 红票存根 正确蓝字发票存根放在一起装订 以便以后检查

发生了错票 收回 怎么更正：开具红字发票 在开具正确蓝字发票 开具红字发票依据：税务红票通知单

很简单的问题

问题四：红冲的普通发票怎么做账？很简单，将上月应作废的发票全部要回，然后在开票系统中做一个开具红字发票申请，要编个理由，导入U盘或打出申请表，带着全部发票到国税大厅，取得开具红字增值税专用发票纸质通知单，回来在开票系统中开具即可。防伪税控卡中开红字发票：点开专用发票填开，然后再点击最上面一行中间负数，有电子版的红字发票申请书就选择导入红字发票申请书，没有就选择直接填开录入通知单号，然后按提示一步步操作就可以了。

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问题五：关于红冲发票记账的问题不用了，你的纳税义务已经发生了，申报无差错，不必要改动。

而且，你的收入科目也不用调整，只是未开具发票而已，自己记得到时给人开具就行了。但此项行为已经违反了《发票管理办法》的规定，你单位应该拒绝收回已开无瑕疵的发票。

再说，你将应收账款冲销了，怎么核算往来账啊，那不是少了资产和收入吗？少了收入不会影响当期的所得税吗？其不是有税收违法的风险？谁来承担啊？

呵呵呵，你老板挺糊涂啊呢。

问题六：红冲发票后如何做帐由于你是上个月的发票，跨月了，不能作废，只能红冲，那么上个月的归上个月的做销售，这个月的红冲一样做负数凭证，如果你后面再给人家开正数发票，那么再做一次销售骸和你说的是一致的。实际上前面税金已经缴纳了，这个月新开发票正负相抵，实际上应纳税额是0了。

问题七：开了红字发票会计怎么做账填红字凭证,于做正常凭证一供,就是数字用红字填写.参与汇总,红字为负数.增值税主表无须多填什么,和平时一样.附表一中也是按汇总数字填写.

问题八：当月开的票当月冲红字发票了,如何做账呢反方向做账，或者同方向做负数冲账……

一般来说，电子帐，同方向做负数冲账为宜，这样避免虚增

针对补充：你浮票的时候也做账了吧？到时候同方向做负数充掉就行了。不知道你开票时怎么做的，不好说。

问题九：红字发票如何做账分录怎么做上月开的票已入账,这月买方要求重开,没按其要求备注,这月已开红字发票和重新开票，金额都不变，请问如何做分录――这样可以不做分录。把发票附在其他的收入记账凭证的后面即可。

红字发票如何做账分录：

借：应收账款 红数或负数

贷：主营业务收入 红数或负数

应交税费 红数或负数

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不惧恶意采纳刷分

坚持追求真理真知

仓库退货,财务如何做帐

你说的退库，应该是指退回供应商的吧？

1、如果是对方开红票冲回的话，仓库应办理红字外购入库单，财务按照正常的采购材料入账处理（全部是红字)

借：原材料 -XXXX

应缴税费--应交增值税（进） -XX

贷：应付账款-XX公司 -XXXX

2、有个别企业在退货的时候，通过本企业开发票给供应商，冲往来。应做处理如下：

借：应付账款--XX公司 XXXX

贷：主营业务收入

第二点是不合规的处理办法，但好多企业都是这样做的，我的公司就是这样干的

楼主根据具体情况处理

原则就是冲减应付款往来。减少库存。

还有一种情况是 如果只是换货的话，最好财务不要做处理。让供应商在仓库打个欠条就好了。

您的要求EXCEL是不可能实现的 太高要求了啊 EXCEL只是个工作薄啊

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每一样材料登记一页。一种材料一页，这样每种材料都能清清楚楚的，将来查账还比较好查，如果只是简单的内部辅助帐也可以不用每页都结转的，一个月结一次就可以。

1、原材料明细账由：库房保管和财务会计分别记帐。

按照材料明细分类核算要求，要有数量核算和金额核算。保管帐记录原材料购进、发出、结存的数量。会计帐登记原材料购进、发出、结存的金额。

2、每一个管理健全的企业都有原材料保管帐和会计帐的，如果不建立原材料保管帐，就不能及时了解各种材料的收发、结存情况，造成管理不严、忽视核算，若发生材料供应不足，就会影响生产；若材料储备过多，又会形成积压。因此，按照会计制度要求，保管员应定期进行原材料盘点，并与会计材料明细账进行核对，做到帐实相符。

3、要想把它记好，首先按照材料明细分类核算要求建账，即要有数量核算又要有金额核算。原材料包括原料及主要材料、辅助材料、外购半成品、包装物、燃料等，明细账应按照材料品种规格设置数量金额式明细帐。

4、税务局重视的是成本费用支出是否超标，如果你单位不建立健全原材料明细帐，就无法真实地反应生产某种产品所需要的材料成本，如果成本过大，材料管理混乱，税务部门有可能对成本是否真实进行查帐。

可以按所售产品或供货商设明细账。可据进货单，采购信息，供应商信息等凭证票据记入凭证。根据发生的业务设置账户，库存商品，委托代销商品，商品进销差价等。登记明细账。

5，进货肯定是按成本价入库，按实际进货价登帐，出库方法：1 .可以按进货的先后顺序的价格出库，即先进先出法。

2 .可以用月末某个货品的总金额除以总数量，即加权平均法作出库价格。每个月要调整价格。一个商品一页后面你要保留很多页才行，不然后续的你没办法填，借方就是填你进来的数量和金额，贷方就是填你卖出去的数量和金额，结存就是填你进货减去卖出以后剩下的数量和金额，结存的单价填你的进货成本单价，这样就可以看出来你进货多少，卖出去多少，剩下多少了。而库存商品月末不需要结转。至于已销商品成本，有即时结转的，也有月底一次性结转的，不知道你说的是不是结转商品销售的成本。如果已销商品成本已转，月末不再需要结转什么的。

这首先就是财务制度不允许的事情，既然已经发生了，看你们单位是否同意继续这样，如果有意改正的话，可以估价进行了！否则历史遗留是很难处理的

仓库的入库对应财务上的购进、委外收回、退货。

仓库的出库对应财务上的销售、委外发出。

你做销售退货单的时候，可以引用该商品的销售开单，改数量就可以了。审核完以后，到仓库管理做入库单，单据类型选销售退货，然后选择销售退货单据，审核。不用做负数这么麻烦的。

仓库帐用三栏式(借、贷和结存）帐页进行登记，要以实际入库商品的进价进行记帐，销价是由销货部门登记，定期提供会计核算的资料，发出也是以进价发销售部门。当然会计核算一般采用平均价核算，购进的每一商品价格会上下波动，所以，仓库帐商品单价也是按加权平均法计算。仓库会计对商品的进行要勤登记，月终及时向会计部门提供盘存表，并定期作好商品实地盘存，及时消除误差。