多收退款如何记账凭证填写-多收退款如何记账凭证

根据会计准则，多收退款需要做以下处理：

1、 收到款项时：

1. 确认收到的款项是多收退款。如果不肯定是不是多收退款，需要与客户核对或查看相干记录。

2、 记账凭证：多收退款应当记入“应收账款”科目，并在备注中注明“多收退款”。同时，也需要在原始凭证上注明“多收退款”。

3、 发出退款：当确认收款方确切收到了退款时，应当从“应收账款”科目中减去相应的金额，记入“应付账款”科目。

4、 结转本钱：如果退款触及的本钱已产生，还需要将其结转至相干的本钱科目。

5. 财务报表：多收退款应当在财务报表中反应，以确保财务信息的真实性和准确性。

以上内容就是多收退款如何记账凭证的处理方法，希望能对你有所帮助。

因为订货单的问题，多收了客户钱，多收的钱已经入账，现在将多收部分已经退回，用软件应如何做会计分录？

这个，我怎么感觉，你这个问题...

如果多收的时候入了往来，那就在退款的时候直接把往来冲掉，如果你做了收入，那就做一个和原来凭证一样的，标上红字，就能冲掉发生额，这个要看你用的什么软件，SAP是直接作相反借贷方，然后打反记账.