欠钱少还怎么要回来-欠款少给如何做账

当收到客户的付款时，如果金额少于应收款金额，您需要做以下会计处理：

1、 记录收入：在财务系统中，将实际收到的款项记作收入。这可以是现金、银行存款或其他情势的资金。

2、 账户调剂：在财务系统中，根据发票或销售单等原始凭证，将应收款金额减去实际收到的款项，以调剂账户余额。

3、 减少应收账款：在账簿中，将已减少的应收账款金额记录在相应的科目下，例如“应收账款-客户A”，以反应已收齐的款项。

4、 通知客户：通过电子邮件、电话等方式向客户确认，并告知他们应付的款项金额。

5. 确认收款：在收到客户支付的剩余款项后，应在财务系统中更新账户余额，并确认收到的款项。

请注意，在处理此类问题时，需要确保所有的交易和记录都是准确无误的，以便于进行后续的审计和财务报告。

欠款怎么写分录，欠款利息做账

一、欠款分录

借：应收账款

贷：主营业务收入

应交税费

二、欠款利息做账，分情况进行处理：

1、欠款与销售货物有关，税务部门会认为是价外费用，要计征增值税。

2、欠款与销售货物无关时，对方需要发票可以到地税局开票发票，

借：银行存款

贷：应收帐款

贷：应交税金（与货物有关是应交增值税，与货物无关应为营业税）

贷：财务费用（如果是会计软件做凭证，财务费用应在借方以红字反映）

欠款收不回来的账务处理方法：减少应收账款、待摊费用确认、弃汰法。

(1)减少应收账款：

在账款超期回收失败的情况下，在财务报表中减少应收账款项。在做分录时，可以在减少应收账款的财务记录中借款编号，借方应收账款，贷方损失。

(2)待摊费用确认：

当账款超期未收回时，可以将其列入待摊费用确认中，以以往长期账款收回率为标准建立预测模型从而对账款可能超期未收回的部分，作出一定比例的收回损失预识别。在做分录时，可以在待摊费用确认的财务记录中借款编号，借方待摊费用，贷方应收账款。

(3)弃汰法：

在账款超期未收回的情况下，进行弃汰法，完全放弃未收回的账款，将其认定为损失，做出对应的财务分录。在做分录时，可以在减少应收账款的财务记录中借款编号，借方坏账损失，贷方应收账款。

坏账处理的适当和及时带来的好处

1、准确反映财务状况：

通过及时处理坏账，可以准确地反映公司的财务状况。将无法收回的应收账款从资产中减去，有助于提供真实的财务信息和财务报表。

2、避免偏离经营重点：

处理坏账可以帮助公司避免浪费资源和时间在无效的追讨上。将精力和资源集中在有潜力的客户和途径上，有助于推动经营重点和增加收入。

3、增强现金流和流动性：

通过及时核销或转移坏账，可以减少应收账款的余额，从而提高现金流和流动性。这有助于公司更好地应对日常经营和支付短期债务。

4、改善信用管理政策：

处理坏账可以为公司提供有关客户信誉度的重要信息。可以通过仔细分析坏账的原因和模式，改进公司的信用管理政策和授信决策，减少坏账的风险。