开票系统抵扣如何做账务处理-开票系统抵扣如何做账

1、确认购入的商品或劳务是不是符合抵扣政策，和需要抵扣的金额。

2、在系统当选择相应的抵扣项进行填写。

3、输入发票信息，包括发票号码、发票金额等，并将发票上传至系统中。

4、保存并提交抵扣申请。

5、根据税务机关的审核结果进行相应操作。如果抵扣申请被批准，可以进行抵扣处理；如果不被批准，则需补交税款。

小规模纳税人购买开票系统的发票，可以抵扣应交未交增值税如何做分录吗

首先，航税的才能抵减增值税。

购买交钱的时候，获取发票。借：管理费用-办公费230贷：现金 230

如果当月抵扣借：未交增值税230 贷：管理费用-办公费230（红字借方）

如果当月不抵扣借：应交增值税-抵减税额230（自己设立二级明细） 贷：管理费用-办公费230（红字借方）

当月未抵扣，有税时候抵扣借：未交增值税 230 贷：应交增值税-抵减税额230

有人会做到营业外收入 这样会虚增收入 而且管理费用虚增 反正就是报表有问题 相差230 建议过管理费用科目 费用要做到借方 报表才不会有问题 所以做的是借方红字

希望提问者能理解 倾尽我知晓的 希望对你有用