餐费如何走账报销-餐费如何走账

1. 与供应商签订合同，明确付款方式和期限；

2、 搜集、汇总发票和单据，确认费用金额；

3、 制定支付计划，并向供应商提供财务资料支持；

4、 通过转账、电汇等方式进行支付。

我们公司差旅费是采用包干制的，比如餐费20/天，这个费如果做在工资表里要交个税吗

个税起征是分档的，你们财务肯定是在偷懒了，正常应该是自己贴发票报销的就不需要交税，不贴发票公司没法通过其他方式走账，只能从工资里开，开到工资里就得按档交个税。另外透露个秘密，一般公司对餐饮票的金额都有年度标准，而实际操作过程中，财务部每个月的餐饮票都超标准，尤其国有企业，因此，要是有更多的人报销餐饮票，财务很多账都没法走了。所以只能牺牲大家了，让大家交个税才能拿到这部分津贴。