柴油入库单如何做账务处理-柴油入库单如何做账

1. 准备好入库单，包括商品名称、数量、单价、金额等信息。

2、 将入库单和发票一并交给会计，由会计进行审核。

3、 审核通过后，会计会将入库单和发票的信息录入到财务软件中。

4、 生成库存变动表，记录入库的商品信息，并计算出入库的金额。

5. 记录入账凭证，将入库的金额记入到对应的科目。

6、 核对账目，确保入库的数据与库存账目符合。

7、 依照会计准则进行账务处理，例如结转本钱、编制损益表等。

8、 向税务机关报税，完成入库业务的税务处理。

我要开一家汽车配件店，如何记帐？

你说的是三级帐，按进货发票及入库单等登记增加，以每天销售的明显表等登记减少，每月末结出帐存数量，并结转成本，也是盘点的帐务依据。这个帐的合计余额要库存商品的总账平。

把记账的依据保存好，注意按规格型号登记，当进价变化时，用加权平均法计算一下成本价。记一年的帐，汽车的零配件名称你就都熟悉了。

七月份的增值税发票做账少做了一张，如何做分录？

这跟平常作帐是一样的，只是你在填申报软件增值税纳税申报表中的第16栏（按适用税率计算的纳税检查应补交税额）时把你已经补交的税款填上。

1、8月份这张发票作销售时，

借：银行存款（或应收账款）

贷：主营业务收入

应交税费-应交增值税（销项税）

2、在缴纳该笔税款时

借：应缴税费-应交增值税（已交税金）

贷：银行存款

3、月末转出未交增值税时不含此笔税款

其实如果你是增值税一般纳税人的话，即便你在作帐的时候少做了一张，但是你在填报增值税申报软件时是按照金税卡抄报税中的数字填的话，那么8月份申报7月份税款时到税务机关的申报表是不会错的，如果错了，就会出现比对异常，申报不成功。

黄改绿设备增值税发票如何做账

看金额大小，如果金额不大就计入当期费用。

借：管理费用

应交税费—应交增值税（进项税额）

贷：银行存款

当年直接扣除，如果没有超过柴油车原值的20%，最好不要将其资本化，要分多年摊销太麻烦。

2张增值税发票共用一张清单,可是只认证了一张发票,如何做账

这个月你可以把你没有认证的那张发票暂估入帐，下个月认证后，再冲暂估重新入帐。至于销售清单，这个月入帐时凭证可做成1/2（暂估入库的那张）和2/2（本月认证的那张）的形式，共用那份销售清单就可了。或者你干脆不用他们的销售清单，用你们自己单位的入库单入帐也行。

收到一张由加油站开的增值税发票 记账时如何做分录

1、是专票还是普票，你们公司是否可以抵扣

2、专票可抵扣 借：管理/销售费用/制造费用

应交税金-应交增值税（进项税额）

贷：现金/银行存款

3、不可抵扣的专票和普票

借：管理/销售费用/制造费用

贷：现金/银行存款

购买打印机的增值税发票如何做分录

借：固定资产

应交税金---增值税

贷：现金（银行存款）

我开了一张增值税发票金额是2630元,增值税是17%,,请问如何做会计分录？

开出发票，借方：应收账款 2630 贷方：主营业收入 2247.86， 应交税费-应缴增值税-销项税382.14

同时计提附加税，做分录，网上有的。

提醒你，你公司是一般纳税人，你会计经验薄弱，应该多看看会计实务。

借：应收帐款：3077.1

贷：主营业务收入 2630

贷：应交税金-应交增值税 447.1

收到可以抵扣的的增值税发票,如何做分录

一般纳税人：

借：原材料（或固定资产、在建工程、制造费用、管理费用） 发 票上“金额”部分

应交税费—应交增值税—进项税额

贷：银行存款（或应付账款）

小规模纳税人：

借：原材料（或费用）

贷：银行存款（或应付账款）

现金支付，开具的增值税发票如何做分录

如果收到的是增值税专用发票的话，供应商属于供货方，公司属于购买方与供应商属于往来关系；

所以借方应为原材料或者是库存商品之类的，还有进项税额， 贷方应为应付账款；

如果收到发票后，又给供应商支付货款了，借方就是应付账款/应付货款，贷方就是银行存款、现金或应收票据之类的科目了。

收到发票的会计分录：

借：原村料/库存商品

应交税费/应交增值税/进项税额

贷：应付账款

支付货款时的会计分录：

借：应付账款/应付货款

贷：银行存款/现金/应收票据

空运费和货物开在一张增值税发票里，如何做账？

这种情况应该属于混合销售行为（指销货方）我们这里（天津）规定，反价外费用和货物分别开在同一张增值税专用发票上的，可以进行抵扣。如果价外费用单独开具专用发票，脱离了货物，则不能抵扣。